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2017年度部门预算公开(批复)表及文字说明-规划局系统
发布人:办公室 发布时间: 2017/03/10 点击数: 1366

 

牡丹江市规划局2017年部门预算及有关情况说明

 

第一部分部门概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省、市关于城市规划方面的方针、政策和法规;研究制定具体政策规定以及城市建设、村镇建设发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。

(二)负责城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制和报批并监督实施;参与制定国土规划和区域规划;负责协调处埋规划实施中的问题。

(三)负责规划区内的公建项目、私建项目、建设用地及各项专业规划的审批管理;负责所辖县(市)城市规划、小城镇规划的指导和部分城镇总体规划的论证和报批。

(四)负责城市规划的勘测管理并组织实施;负责各类建设工程规划设计的审批与管理;归口管理城市建设档案。

(五)制定和执行本行业科技发展规划、计划和技术政策;组织本行业重大科技项目攻关和科技成果转化、推广。

(六)负责制定行业教育和人才培养战略规划、计划,综合管理行业职工教育和培训。

(七)负责对未按照建设工程规划许可证进行建设的违法建筑的查处。

(八)负责对江南开发区提出建设总体规划、分区规划、控详规划的实施。

(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构及编制

牡丹江市规划局设10个内设机构:办公室、行政审批科、总工程师办公室、建设工程规划科、市政工程规划科、村镇规划科、地理信息测绘办公室、规划管理执法科、经济项目测算办公室、开发区分局。核定编制34名。

三、纳入部门预算编报范围的预算单位

牡丹江市规划局2017部门预算编报范围包括:牡丹江市规划局本级和牡丹江市城市建设档案馆(所属1个二级预算单位)。

 

牡丹江市规划局2016年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

牡丹江市规划局本级

2

牡丹江市城市建设档案馆

 

 

第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门预算收支总表说明

市规划局系统2017年收支总预算752.23万元,其中,一般公共预算收入749.68万元,其他收入2.55万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出19.54万元、城乡社区支出692.40万元、住房保障支出40.29万元。

2016年收支总预算708.11万元,一般公共预算收入705.56万元,其他收入2.55万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出19.64万元、城乡社区支出646.05万元、住房保障支出39.87万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加44.12万元,同比增长6.25%;2017年比2016年部门预算支出增加44.12万元,同比增长6.25%;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.1万元,同比减少0.05%,主要原因是在职人员3人转退休;2017年比2016年城乡社区支出增加46.35万元,同比增长7.17%,主要原因是新增人员3人,导致人员经费和工资增加;2017年比2016年住房保障支出增加0.42万元,同比增长1.05%,主要原因是新增人员3人,导致人员经费和工资增加。

二、部门收入总表说明

市规划局系统2017年收入预算752.23万元,其中一般公共预算收入749.68万元,占99.66%;

2016年收支总预算708.11万元,其中一般公共预算收入705.56万元,占99.64%;

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加44.12万元,同比增长6.25%,主要原因是新增人员3人和工资上涨。

三、部门支出总表说明

市规划局系统2017年部门预算支出752.23万元,基本支出687.83万元,占91.44%;项目支出64.4万元,占8.56%;

市规划局系统2016年部门预算支出708.11万元,其中基本支出645.79万元,占91.20%;项目支出62.32万元,占8.80%;

2017年比2016年部门预算支出增加44.12万元,同比增长6.25%;其中基本支出增加44.12万元,同比增长6.25%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加2.08万元,同比增长3.34%,主要原因是2017年预算经费拨款中增加项目公务接待费4万元。

四、财政拨款收支总表说明

市规划局系统部门2017年财政拨款收支总预算749.68万元,收入包括:经费拨款749.68万元。支出包括::医疗卫生与计划生育支出19.54万元、城乡社区支出689.85万元、住房保障支出40.29万元。

市规划局系统部门2016年财政拨款收支总预算705.56万元,收入包括:经费拨款705.56万元。支出包括:医疗卫生与计划生育支出19.64万元、城乡社区支出646.05万元、住房保障支出39.87万元。

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加44.12万元,同比增长6.25%;经费拨款增加44.12,同比增加6.25%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出减少0.1万元,同比减少0.51%,主要原因是在职人员3人转退休;2017年比2016年城乡社区支出增加46.35万元,同比增长7.17%,主要原因是物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加;2017年比2016年住房保障支出增加0.42万元,同比增长1.05%,主要原因是新增人员3人,导致人员经费和工资增加。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市规划局系统2017年部门一般公共预算当年拨款749.68万元,比上年执行数增加44.12万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2017年医疗卫生与计划生育支出19.54万元,占2.61%;城乡社区支出689.85万元,占92.02%、住房保障支出40.29万元,占5.37%;

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2017年医疗卫生与计划生育支出19.54万元,比上年执行数减少0.1万元,减少0.51%,主要原因是在职人员3人转退休;

2、一般公共预算城乡社区支出685.58万元,比上年执行数增加39.53万元,主要原因是物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整财政拨款增加;

3、住房保障支出40.29万元,比上年执行数增加0.42万元,主要原因是新增人员3人,导致人员经费和工资增加。

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

市规划局系统2017年部门一般公共预算经济分类支出749.68万元,其中工资福利支出293.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、人员支出其他、医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出57.67万元(含离退休人员公用经费0.74万元),主要包括:办公费、办公水费、办公电费、电话通讯费、办公用房取暖费、国内差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费;对个人家庭补助支出334.17万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、购房补贴;项目支出64.4万元。

市规划局系统2016部门一般公共预算经济分类支出705.56万元,其中工资福利支出304.12万元、按定额管理的商品服务等支出32.37万元、离退休公用支出0.7万元、对个人家庭补助支出306.75万元、项目支出62.32万元。

2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加44.12万元,同比增长6.25%;2017年比2016年工资福利支出减少10.68万元,同比减少3.51%,主要原因是2017年将车改补贴从工资福利支出转出列入商品和服务支出(定额);2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加25.3万元,同比增长78.16%,主要原因是2017年将车改补贴从工资福利支出转出列入商品和服务支出(定额),以及因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加;2017年比2016年离退休公用支出增加0.04万元,同比增长5.71%,主要原因是在职人员转退休;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加27.42万元,同比增长8.94%,主要原因是退休人员增加;2017年比2016年项目支出增加2.08万元,同比增加3.34%,主要原因是2017年预算经费拨款中增加项目公务接待费4万元。

七、政府性基金预算功能分类支出表说明

市规划局系统未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

市规划局系统未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

市规划局系统2017年“三公”经费预算数为20万元,其中公务接待费5万元,公务用车运行维护费15万元。

2016年“三公”经费预算数15万元,其中公务用车运行维护费15万元。

2017年比2016年“三公”经费增加了5万元,同比增加25%。公务接待费2017年比2016年多5万元,主要原因是经费拨款中增加项目公务接待费4万元,增加项目方案沟通、成果提交、专家论证评审过程中产生的公务接待费预算1万元。公务用车运行维护费2016年和2017年持平,主要原因是经市政府批准,调剂我局两辆规划管理执法用车。

十、机关运行经费安排说明

市规划局系统2017年部门预算安排机关运行经费总计57.67万元,包括:办公费、手续费、水费、邮寄费、电话通讯费、差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。2016年市规划局系统部门预算安排机关运行经费总计32.37万元,2017年比2016年机关运行经费增加25.3万元,增长率78.16%,主要原因2017年将车改补贴从工资福利支出转出列入商品和服务支出其他交通费。

十一、政府采购支出情况说明

市规划局系统2017年部门预算政府采购总金额35万元,其中,办公设备购置14.81万元;公务用车维护费15万元;大型修缮5万元;信息网络及软件购置更新0.19万元。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,市规划局系统部门国有资产情况如下:

行号

资产大类

数量/面积

价值

备注

合计

 

 

2,044,435.10

 

1

通用设备

189

1,413,263.10

其中车辆2台,资产价值285811元

2

家具、用具、装具及动植物

155

140,698.00

 

3

无形资产

22

467,702.00

 

4

专用设备

13

22,772.00

 

十三、预算绩效情况说明

序号

绩效目标内容

目标任务

 

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

1-1

完成《牡丹江市城市总体规划(2006-2020)》(2016修订)工作

100%

1-2

组织编制桥北地区城市规划研究等3个专项规划

3个

1-3

组织编制4个市指令性规划

4个

1-4

组织编制控制性详细规划

1平方公里

1-5

编制开发区产业项目单元控制性详细规划

2个

1-6

编制完成B型保税区规划 

1个

1-7

积极推进城建档案馆馆藏工程档案数字化转换工程

6000卷

 

二、财政财务管理绩效目标

 

2-1

公务出国(境)费用支出

比上年只减不增

2-2

车辆购置及运行费用支出

比上年只减不增

2-3

公务接待费用支出

比上年只减不增

2-4

水电费支出

比上年只减不增

2-5

会议费支出

比上年只减不增

2-6

非税收入

完成年初预算收入的100%

2-7

项目支出额

不超项目预算

2-8

财政财务法规制度执行面

100%

第四部分   名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算报表编制说明》,对牡丹江市规划局2017年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入

五、城乡社区支出:反映城乡社区方面的支出。

六、城乡社区规划与管理支出:反映城乡社区规划与管理事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、机构运行支出:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

十、社会公益研究支出:反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十一、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十二、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴

详情请下载

web_20170323080407.doc

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