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2016年度部门决算公开(批复)表及文字说明-规划局系统
发布人:市规划局 发布时间: 2017/08/31 点击数: 2772

牡丹江市规划局2016年部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)贯彻落实国家、省、市关于城市规划方面的方针、政策和法规;研究制定具体政策规定以及城市建设、村镇建设发展战略、中长期规划和年度计划并监督实施。
(二)负责城市总体规划、分区规划、专项规划、详细规划的编制和报批并监督实施;参与制定国土规划和区域规划;负责协调处埋规划实施中的问题。
(三)负责规划区内的公建项目、私建项目、建设用地及各项专业规划的审批管理;负责所辖县(市)城市规划、小城镇规划的指导和部分城镇总体规划的论证和报批。
(四)负责城市规划的勘测管理并组织实施;负责各类建设工程规划设计的审批与管理;归口管理城市建设档案。
(五)制定和执行本行业科技发展规划、计划和技术政策;组织本行业重大科技项目攻关和科技成果转化、推广。
(六)负责制定行业教育和人才培养战略规划、计划,综合管理行业职工教育和培训。
(七)负责对未按照建设工程规划许可证进行建设的违法建筑的查处。
(八)负责对江南开发区提出建设总体规划、分区规划、控详规划的实施。
(九)完成市委、市政府交办的其它工作任务。
二、内设机构及编制
牡丹江市规划局设10个内设机构:办公室、行政审批科、总工程师办公室、建设工程规划科、市政工程规划科、村镇规划科、测绘地理信息办公室、规划管理执法科、经济项目测算办公室、开发区分局。核定编制34名。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
牡丹江市规划局2016部门决算编报范围包括:牡丹江市规划局本级和所属1个二级预算单位.部门决算单位名单如下:牡丹江市城市建设档案馆。
牡丹江市规划局2016年部门决算所属单位
序号 单位名称
1 牡丹江市规划局本级
2 牡丹江市城市规划设计研究院
第二部分 2016部门决算表
附件1:收入支出决算总表

2016年收入1330.21元,其中财政拨款收入1204.33万元,占总收入90.51%,其他收入125.89万元,占总收入9.49%。
2016年支出2142.54万元,主要包含社会保障和就业支出13.77万元,占财政拨款支出的1.14%;医疗卫生和计划生育支出6.6万元,占财政拨款支出的0.55%;城乡社区规划与管理支出1163.19万元,占财政拨款支出的96.58%;住房保障支出20.77万元,占财政拨款支出的1.73%。


附件2:收入决算表


2016年收入1330.21元,其中,社会保障和就业收入13.77万元,占财政拨款收入的1.14%;医疗卫生和计划生育收入6.6万元,占财政拨款收入的0.55%;城乡社区规划与管理收入1163.19万元,占财政拨款收入的96.58%;住房保障收入20.77万元,占财政拨款收入的1.73%。。


附件3:支出决算表


2016年支出2142.54万元,主要包含社会保障和就业支出13.77万元,占财政拨款支出的1.14%;医疗卫生和计划生育支出6.6万元,占财政拨款支出的0.55%;城乡社区规划与管理支出1163.19万元,占财政拨款支出的96.58%;住房保障支出20.77万元,占财政拨款支出的1.73%。


附件4:财政拨款收入支出决算总表


2016年财政拨款收入1204.33万元,年初结转1045.52万元;财政拨款支出2249.85万元。

附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表


2016年一般公共预算收入2055.89元,其中基本支出770.78万元,项目支出1285.11万元。


附件6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2016年一般公共预算基本支出770.78万元,其中,人员经费支出598.47万元,日常公用经费支出172.31万元。


附件7:


2016年三公经费支出3.43万元,其中,公务接待费支出0.74万元,公务用车维护费2.69万元。


附件8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


此表为空。

第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
2016年本年收入1330.21万元,其中财政拨款收入1204.33万元,其他收入125.89万元;上年结余1175.11万元。收入合计2505.33万元。
与上年收入2326.76万元对比,2016年收入减少42.83 %,主要原因是项目经费收入减少。
2016年支出合计2142.54万元。年末结转结余362.79万元。总计2505.33万元。
与上年支出1992.86万元对比,2016年支出增加7.51%,主要原因是人员调资、增资变动及上年项目部分结转本年度支付。
二、“三公”经费支出说明
2016年三公经费支出3.43万元,其中,公务接待费支出0.74万元(项目支出),与上年公务接待费0.3万元对比,支出增加0.44万元,主要原因是牡丹江倾斜摄影项目方案沟通、专家评审、成果验收过程中产生的公务接待费。公务用车维护费2.69万元,与上年对比,支出增加2.69万元,主要原因是经市政府批准,调剂我局规划执法用车2辆。
三、机关运行经费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出59.96万元,比2015年增加32.3万元,增长53.87%。主要原因是:车改补贴科目在本年度纳入机关运行经费中其他交通费科目。
四、政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额461.10万元,其中:政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出452.58万元。授予中小企业合同金额10.86万元,占政府采购支出总额的2.36%。
五、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
六、预算绩效情况
    根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目19个,二级项目1个,共涉及资金1242.26万元,自评覆盖率达到100%。
绩效目标内容 目标任务
一、部门(单位)职能工作绩效目标 
编制城市总体规划修改方案 1项
组织编制城郊乡镇总体规划、沿江两岸景观设计、城市交通改善以及海绵城市等专项规划 4项
组织编制开发区重点单元控制性详细规划 3项
组织编制棚户区控制性详细规划 2项
组织编制村庄广场规划 3项
组织编制市指令性规划 5项
积极推进城建档案馆馆藏工程档案数字化转换工程 5000卷
积极推进燃气和排水管线水平净距和垂直净距分析工作 30处
共组织对“牡丹江大桥拓宽、兴隆广场复建、太平路下穿、虹云桥、高铁新站、牡丹江市城市交通改善及老城区交通整治工程规划、城市电动汽车充电设施规划、城市停车设施规划、海绵城市专项规划、光华街(西三条路-东四条路)沿街建筑立面装饰改造设计、城市街道家具专项规划、牡丹峰湿地公园概念规划、音乐湖(7-15号泡)详细规划、 1-6号泡综合整治规划、林海水库输水管线规划、西部新城管网综合规划、米厂路区域城市道路网专项规划、大湾地区分区规划、富江山公园详细规划、牡丹江环城山及环城山路专题研究、建筑壁画选址规划、商业网点布局规划、市区通信基站站点布局专项规划、城市地下管线(管廊)”等20余项重点专项规划进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1242.26万元。从取得成效来看,市规划设计研究院编制的牡丹江市城市绿道系统规划和2016年牡丹江市高铁项目建设规划,分别获得了2016年全省城市规划设计及规划成果质量检查结果两个奖项三等奖。市测绘院荣获2016年度黑龙江省第一次全国地理国情普查劳动竞赛先进集体、2016年度黑龙江省普查标准时点核准百日大会战优胜集体;绥芬河市转换2000国家大地坐标系项目工程荣获2016度全省城乡规划优秀设计三等奖。测绘地理信息办公室荣获2016年度测绘地理信息工作绩效考核优秀单位。
第四部分 名词解释
根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市规划局2016年部门决算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
五、.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
六、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
八、城乡社区支出:反映城乡社区方面的支出。
九、城乡社区规划与管理支出:反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等城乡社区规划与管理事务方面的支出。
十、其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
十一、城市建设支出:反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
十二、其他城乡社区事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。
十三、其他政府性金支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区事务方面的支出。
十四、“三公”经费支出:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
十六、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    十七、机构运行支出:反映各类技术研究与开发机构的基本支出。
十八、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十九、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
二十、公务员医疗补助支出:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
二十三、购房补贴支出:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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